| Z522689828 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO TOPOGRAFICO ASSOCIATO DEI GEOM. VINCENZI A. E... |
923,94 € |
STUDIO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEOM. VINCENZI A. INVERNIZZI E. |
| ZAB2689EZF |
FORNITURA LAMA SGOMBERONEVE -AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) |
7.300,00 € |
GILETTA S.P.A. |
| Z892679A55 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PALI PORTATELECAMERE, CAVIDOTTO E POZZETTI DI ISPEZIONE IN LOC.... |
2.562,00 € |
Impresa Tasso Stefano |
| Z94266BDC0 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFIGURAZIONE, CABLAGGIO, FORNITURA TVCC + ANTENNE +UPS +SWITCH IN P.TTA A.... |
9.165,00 € |
DIRETE SOC. COOP. |
| Z422646DFF |
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CIRCOLATORE GEMELLARE INSTALLATO PRESSO CENTRALE... |
2.000,00 € |
LEONARDO SERVIZI ENERGIA S.R.L. |
| Z1A265660F |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. AUTILIO D’ANDRIA PER LA PROGETTAZIONE,... |
6.800,00 € |
arch. autilio d'andria |
| ZEE24B1879 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PLESSO... |
30.240,00 € |
LEONARDO SERVIZI ENERGIA S.R.L. |
| Z2B2622E25 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE-ANTIGELO SULLE STRADE ... |
25.860,00 € |
Impresa Tasso Stefano |
| ZAB260D04D |
IMPEGNO SPESATRAMITE MEPA PER CANONE ANNUALE INTERNET RADIO 10MPBS + INSTALLAZIONE STANDARD (PER... |
268,70 € |
DIRETE SOC. COOP. |
| ZAC2662F30 |
IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA PER SUDDIVISIONE RETE LOC. VIDEOSORVEGLIANZA |
2.210,00 € |
DIRETE SOC. COOP. |
| ZDF255FFBF |
FORNITURA E POSA MANUFATTI IN ALLUMINIO PER MENSA SCUOLA PRIMARIA |
1.292,00 € |
MGL MARTINELLI GIANLUCA |
| Z21264ADA8 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DI GUANTI INVERNALI |
62,00 € |
Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro |
| Z3025F3C88 |
FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO DA DESTINARSI AI SERVIZI ISTITUZIONALI SVOLTI NELL'AERA... |
12.213,11 € |
DITTA GALLOTTI AUTO |
| ZF4230DFD7 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 32 DEL 04/04/2018 PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ... |
819,67 € |
Ditta F.IRR.VE |
| ZC02647772 |
IMPEGNO SPESA PER I LAVORI DI POSA PASSACAVI PRESSO LA FERMATA BUS CRESSEGLIO PER L'INSTALLAZIONE... |
970,00 € |
Impresa Tasso Stefano |
| ZB3261EDC6 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPLAY VELOCITÀ CON ROUTER - AFFIDAMENTO INCARICO DI... |
2.040,00 € |
TECH S.R.L. |
| Z2926221D7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE ALLA CENTRALINA TELEFONICA COMUNALE CON... |
995,00 € |
GAGLIARDI SNC |
| ZDB2600E5C |
AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE R.D.O. - 3G ITALIA SRL - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
155,00 € |
3G ITALIA |
| Z6A2608FB8 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LORECAM SRL , CON SEDE IN ARLUNO (MI) VIA RAFFAELLO... |
150,00 € |
Lorecam srl |
| Z4C25FB4D5 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTI TEMATICI. GRUPPO... |
1.650,00 € |
Maggioli s.p.a. |
| ZE425CB7DB |
AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CABRIO EDILIZIA S.R.L. DI... |
1.040,00 € |
Cabrio Edilizia S.r.l. |
| ZE92609875 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE VEICOLO BREMACH |
68,40 € |
officina cerutti srl |
| ZED25DCEC6 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE IN FERRO CON TUBO IN POLIETILENE IN VIA... |
1.570,00 € |
IMPRESA EDILE GIOFFRE' - CARPIGNANO SESIA |
| ZED25DCDCB |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO BREMACH BK599EF |
54,84 € |
ZUCCHI GOMME S.N.C. |
| Z0825C225B |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PORTER |
297,64 € |
officina cerutti srl |
| ZBF25B82D7 |
INCARICO ALLA SOCIETÀ CKC GRUOP CON SEDE IN BEINASCO VIA FREJUS,5 PER STAMPA,IMBUSTAMENTO E... |
1.500,00 € |
Societ�KC GRUOP |
| Z7B255FC53 |
AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI FINITURA PRESSO L'AREA ESTERNA DEL MICRONIDO |
2.059,00 € |
Impresa Tasso Stefano |
| Z2725A67B2 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI INTEGRAZIONE UNIFORME P. M. ALL’IMPRESA CONFEZIONI PIERROT... |
185,00 € |
Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro |
| Z42259372F |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROGEL SRL PER PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO... |
300,00 € |
Progel srl Gallarate |
| ZD4259AEEF |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UNA CORONA DI CRISANTEMI PRESSO IL CIMITERO DI SAN MARTINO... |
100,00 € |
AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA GABRIELE |
| Z5A255FF32 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA... |
35,16 € |
Farmacia Daroui dr.Mehdy |
| Z24255FF59 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA... |
41,97 € |
Farmacia Daroui dr.Mehdy |
| ZDF25600BA |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 71 DEL 27-07-2018 PER MAGGIORI ONERI DI PULIZIA STRADE |
3.200,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS |
| Z55256F101 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOTECNICHE ... |
800,00 € |
STUDIO GEOLOGICO D'ELIA FRANCESCO |
| Z0A255FF34 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ZANZARIERA E MODIFICA APERTURA PRESSO ASILO NIDO |
334,00 € |
MGL MARTINELLI GIANLUCA |
| Z63252CCF8 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO TECNICO-SCIENTIFICO DI ... |
1.900,00 € |
Dott. Agronomo Ruschetti Monica |
| Z1B25151BB |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO COMUNALE SU BASE... |
800,00 € |
DOTT. ING. FRANCESCA D'ELIA |
| ZE0250FE8B |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE GESTIONE PROCEDIMENTI SUAP, CONTRAVVENZIONI C.D.S. E GESTIONE WEB PER... |
763,00 € |
Siscom s.p.a. |
| ZOA24FE64C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPENSER PICKOBELLO E SACCHETTI DI PLASTICA RICICLATA. ... |
266,91 € |
Ditta SEDO S.a.s. |
| Z4524F8F40 |
INCARICO FORNITURA MOBILETTI ARCHIVIO PER ATTIVITA' SCOLASTICA SCUOLA MATERNA DI ARIZZANO. ... |
900,00 € |
VIETTI MARCO |
| 0000000000 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE, IMPOSTA CATASTALE, IMPOSTA IPOTECARIA, ... |
1.245,44 € |
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DI VERBANIA |
| Z6624FA7D5 |
POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NUOVO CENTRO LUMINOSO IN VIA PER CRESSEGLIO. IMPEGNO ... |
395,24 € |
ENEL SOLE S.R.L. |
| ZBD239A9E6 |
MAUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE TRIENNIO 2018-2019-2020. LAVORI DA IDRAULICO E LATTONIERE. ... |
4.918,05 € |
Impresa Tasso Stefano |
| Z5F239AB09 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE TRIENNIO 2018-2019-2020. LAVORI DA FABBRO |
4.918,05 € |
PERELLI ROCCO ALBERTO & FIGLIO S.N.C. |
| Z1921DBB42 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN OMBRELLONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA DITTA UTILITY... |
220,00 € |
Ditta Utility srl |
| Z9924DF777 |
SPOSTAMENTO E MODIFICA MANUFATTO "ISOLA ECOLOGICA" A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI ... |
1.580,00 € |
PERELLI ROCCO ALBERTO & FIGLIO S.N.C. |
| Z7D24DF9B9 |
RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NUOVA INTRA PREMENO CENTRO LUMINOSO 0204 - LINEA ... |
1.842,26 € |
ENEL SOLE S.R.L. |
| Z4024DF702 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT.GEOL. FRANCESCO D’ELIA PER LA... |
650,00 € |
STUDIO GEOLOGICO D'ELIA FRANCESCO |
| Z88239AB4D |
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE TRIENNIO 2018-2019-2020. LAVORI DA VERNICIATORE. IMPEGNO... |
4.918,05 € |
LORA S.N.C. DI RABATTONI, LOMAZZI & C |
| Z3524A5485 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 71 DEL 27/07/2018 ALL'OGGETTO "SERVIZIO DI ... |
1.600,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS |
| Z9524E8393 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOCAMERE - FORNITURA E INSTALLAZIONE -... |
1.208,40 € |
COOPERATIVA DIRETE |
| ZDB239A929 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LAVORI EDILI. TRIENNIO 2018/2019/2020. IMPEGNO... |
7.377,06 € |
Impresa Tasso Stefano |
| Z3E24E248D |
SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA DELLE TRANSAZIONI DI TESORERIA DEGLI ORDINATIVI ELETTRONICI PER... |
700,00 € |
Sintecop Ghi s.r.l. |
| Z1D24DC36A |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SODEXO ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA PRESSO IL PLESSO... |
4.418,00 € |
SODEXO ITALIA S.p.A. |
| Z6924DC159 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LORECAM SRL , CON SEDE IN ARLUNO (MI) VIA RAFFAELLO SANZIO... |
340,00 € |
Lorecam srl |
| ZA5239AA4B |
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -LAVORI DA FALEGNAME. TRIENNIO 2018/2019/2020. IMPEGNO DI... |
4.918,05 € |
VIETTI MARCO |
| ZA324CBA87 |
RIFACIMENTO PARZIALE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN COLORE BIANCO. ORDINE DIRETTO TRAMITE... |
2.420,00 € |
GRAFER S.R.L. |
| ZBB24CFFBF |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO E SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTI AUTO P. M. - EX ART. 36, C... |
1.207,00 € |
BESSI MOTORS SNC |
| Z8E24B1330 |
RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PUNTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFICINA REN CAR S... |
251,64 € |
REN CAR SRL |
| 0000000000 |
SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI |
540,00 € |
Conservco |
| Z9424A54A2 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SCHERMATURE... |
1.570,00 € |
DOMOLUX DI MARGAROLI FRANCESCO & GEOM. MAURIZIO S.N.C. |
| Z2A24A46C5 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNI 2017-2018 ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI... |
234,00 € |
DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
| ZC924A242B |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE DITTA MAGGIOLI.
|
55,26 € |
Maggioli s.p.a. |
| Z2F2481940 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TAPPETO PAVIMENTO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DI ARIZZANO.... |
11.342,05 € |
CONDOR PAVIMENTI SRL |
| Z5A239AAAB |
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO (2018-2019-2020): LAVORI DA... |
7.377,06 € |
IMPIANTI ELETTRICI GAGLIARDI |
| ZA6249E7C0 |
ACQUISTO NUOVO COMPUTER E DI DUE MONITOR MUTIMEDIALI 21,5", COMPLETO DI CAVI DI CONNESSIONE PER... |
1.065,00 € |
Garboli per l'ufficio di Luca Garboli |
| Z60242D2A0 |
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - AFFIDAMENTO... |
1.830,00 € |
LABOR SERVICE S.R.L. |
| Z73248FA75 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – AFFIDAMENTO DIRETTO ... |
2.600,00 € |
DOTT. ING. FRANCESCA D'ELIA |
| Z9E24777FA |
RIPARAZIONE MEZZO BREMACH IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36... |
2.466,00 € |
officina cerutti srl |
| ZDC23DD042 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE BIENNIO 2018-2019. AFFIDAMENTO... |
19.200,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS |
| Z782482AF7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ENTE.AFFIDAMENTO INCARICO... |
152,00 € |
ETHICA s.c.a.r.l. |
| Z5824709ED |
INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TOPOGRAFICO ASSOCIATO DEI GEOM. VINCENZI A. E INVERNIZZI... |
2.365,00 € |
STUDIO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEOM. VINCENZI A. INVERNIZZI E. |
| Z7B2468822 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PORTA DEL MICRONIDO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS... |
420,00 € |
DITTA FRATELLI CHIESA S.N.C. |
| ZEA2442F9C |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA CANALETTA IN CALCESTRUZZO SITA AD ARIZZANO ... |
2.155,00 € |
Impresa Tasso Stefano |
| ZAA242D9D3 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. AUTILIO D'ANDRIA PER IL COORDINAMENTO IN FASE... |
624,00 € |
arch. autilio d'andria |
| Z9E242D988 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. AUTILIO D'ANDRIA PER IL COORDINAMENTO IN FASE... |
624,00 € |
arch. autilio d'andria |
| ZA0242D917 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. BOSO VITTORIO PER LA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO... |
3.570,00 € |
GEOM. VITTORIO BOSO |
| Z9F242D8D2 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. BOSO VITTORIO PER LA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO... |
4.620,00 € |
GEOM. VITTORIO BOSO |
| ZD7242D44E |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. AUTILIO D’ANDRIA PER LA PROGETTAZIONE DI UN... |
4.711,54 € |
arch. autilio d'andria |
| Z222424856 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASPIRAZIONE ACQUA E PULIZIA PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA .AFFIDAMENTO ALLA... |
87,00 € |
Pronto Pulito s.r.l. |
| ZC12424908 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASPIRAZIONE ACQUA PRESSO LA SALA POLIVALENTE .AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRONTO... |
48,00 € |
Pronto Pulito s.r.l. |
| Z32241C653 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI DITTA ETHICA.
|
297,20 € |
ETHICA s.c.a.r.l. |
| Z182415A54 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – AFFIDA-MENTO DIRETTO EX ART.36... |
649,02 € |
F.IRR.VE DI CASTANO MIRNA |
| Z0F24186F7 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PER ACCESSO ALLA BANCA DATI ANCITEL - A.C.I.... |
333,70 € |
ANCITEL s.p.a. |
| ZC223FE191 |
INCARICO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE CALCOLI ARRETRATI PER RINNOVO CCNL 2016-2018 ALLA SOCIETÀ INFO... |
250,00 € |
Info Line s.r.l. |
| ZC923FED42 |
INCARICO ALLA SOCIETÀ CKC GRUOP CON SEDE IN BEINASCO VIA FREJUS,5 PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E... |
1.500,00 € |
Società CKC GRUOP |
| ZC623EE99B |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SOSTITUZIONE FINESTRA LUCENARIO DEL... |
1.300,00 € |
Impresa Tasso Stefano |
| Z8B23E6AE9 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GRAFER PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
104,64 € |
GRAFER S.R.L. |
| Z3F23E39FE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI... |
1.200,00 € |
Sintecop Ghi s.r.l. |
| ZB623B933A |
IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020 PER CONFERIMENTO, TRATTAMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI... |
2.459,02 € |
Cooperativa Sociale Risorse |
| Z8F23B16FB |
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CSI-MUDE PIEMONTE PER LA PRESENTAZIONE... |
200,00 € |
CSI PIEMONTE CORSO UNIONE SOVIETICA 216 TORINO |
| Z1A239AC0C |
IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018/2020 PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO ESTINTORI ED IDRANTI ... |
2.329,64 € |
GRAFER S.R.L. |
| Z93239AE44 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AI... |
120,80 € |
GRAFER S.R.L. |
| ZNF238F831 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE |
400,00 € |
Ditta P.G.M. Materiali edili S.r.l |
| Z1623AACD5 |
INCARICO ALLA DITTA FLORIDA S.R.L. CON SEDE IN VIA PER COSSOGNO VERBANIA-TROBASO PER LA FORNITURA... |
438,52 € |
Florida s.r.l. |
| Z872365701 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SERVIZIO BLACK BOX. |
1.000,00 € |
Sintecop Ghi s.r.l. |
| Z622364D08 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GRAFER PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
71,74 € |
GRAFER S.R.L. |
| Z422364854 |
SPESA UPGRADE VIDEOCAMERA SELEA TARGA 805 - FORNITURA E INSTALLAZIONE AFFIDAMENTO COOPER.... |
2.049,00 € |
COOPERATIVA DIRETE |
| ZD82364794 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE MOTO-SCOOTER ELETTRICA SCUTUM SILENCE S02 DA DESTINARE AI... |
68,00 € |
ARENA BROKER |
| 0000000000 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI (VERNICI E... |
1.089,00 € |
Conservco |
| Z42231343A |
MANUTENZIONE DI N. 2 CALDAIE IMMERGAS PRESSO LA SEDE COMUNALE, COMPRENSIVA DI VERIFICA... |
200,00 € |
GELLERA SNC |
| ZF023338C5 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL. |
34,80 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL - GRANAROLO DELL'EMILIA |
| ZE923135E |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI, APPROVAZIONE PREVENTIVO "ZUCCHI... |
1.427,64 € |
ZUCCHI GOMME S.N.C. |
| Z81230DF3D |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE PORTER APPROVAZIONE PREVENTIVO "OFFICINA ... |
120,18 € |
officina cerutti srl |
| ZF4230DFD7 |
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DA PARTE DELLA ... |
819,67 € |
F.IRR.VE DI CASTANO MIRNA |
| Z341FE6B5C |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTO CONSUNTIVO LAVORI DI SOMMA ... |
2.827,00 € |
Cristoforetti Servizi Energia S.p.a. |
| Z6423001AE |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROGEL SRL PER AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI ESERCIZIO 2017. |
950,00 € |
Progel srl Gallarate |
| Z2A22EF516 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO ECOLOGICO PER DISTRIBUZIONE ANNUALE DEI SACCHI "CONFORMI" PER... |
1.098,00 € |
Conservco |
| Z9922D4825 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE VERDI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER UFFICIO POLIZIA... |
225,00 € |
Maggioli s.p.a. |
| Z9A22A9B11 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE BREMACH. APPROVAZIONE PREVENTIVO ... |
1.805,60 € |
officina cerutti srl |
| ZF222C632C |
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' EDILI MUNUTENTIVE DA PARTE DELLA... |
819,67 € |
UTILITY S.R.L. |
| Z1622C2AD1 |
ONERI DI CONCESSIONI GOVERNATIVE, BOLLI E DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNUI PER PRATICHE DI ... |
1.000,00 € |
ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - SEZ REGIONALE PIEMONTE |
| 733641592C |
APPALTO DI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B)... |
60.000,00 € |
ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI SRL - OLEGGIO CASTELLO |
| Z2A22A0252 |
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI " CONSUMABILI" DA UFFICIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI... |
88,00 € |
RICICLANDO di Lombardo Pasquale |
| Z7922A1D7F |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA WHITE TECHNOLOGY DI BIANCHI CESARE DI PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)... |
3.600,00 € |
WHITE TECHNOLOGY |
| X662299FC7 |
AFFIDAMENTO ALLA SINTECOP GHI S.R.L PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER... |
5.230,00 € |
Sintecop Ghi s.r.l. |
| ZCA228F4AD |
FORNITURA DI N. 2 TONER ORIGINALI PER STAMPANTE MODELLO SEIKO PRECISION FB-600 IN USO ALL’UFFICIO... |
65,60 € |
Sintecop Ghi s.r.l. |
| Z822264B74 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS 81/2008. |
901,40 € |
Minesi Marino |
| Z3A226867C |
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. |
38,50 € |
Ditta MJO s.p.a. |
| Z1E2263858 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATORE DITTA COPYTEC. |
115,00 € |
Copytech |
| Z382265EBA |
IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EPUBLIC S.R.L. DI NOVARA PER L'ANNO 2018... |
490,00 € |
Epublic |
| Z4C224CF2F |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA/CONSUMI PER UFFICI COMUNALE. |
233,42 € |
ETHICA s.c.a.r.l. |
| Z97223C80B |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DEI TABELLONI RISERVATI ALLA PROPAGANDA... |
400,00 € |
DITTA TASSO STEFANO |
| Z482234EBE |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA ZAR.CA. CON SEDE IN VERBANIA DELLA FORNITURA DI TASSELLI E... |
195,00 € |
Ditta Ferramenta ZAR.CA |
| Z5221FD340 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ADATTATORE DI RICARICA ATTACCO SCAME –... |
95,08 € |
GMC SOLAR SOLUTIONS |
| Z3021EF749 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO CON SEDE IN POGGIO TORRIANA PER FORNITURA... |
96,00 € |
Ditta MJO s.p.a. |
| Z6021BA85A |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITÀ IVA ALLA DITTA ALMA S.P.A. DI VILLANOVA MONDOVÌ... |
7.137,00 € |
Alma s.p.a di Villanova Mondovì |
| Z0521E16EF |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI FUSIONE COMPLETO E RULLO DI TRASFERIMENTO DEL... |
289,00 € |
Copytech |
| Z4021E1435 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI |
230,00 € |
Copytech |
| ZE121BA8CE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI MODELLO RICOH AFICIO SP 300DN DA... |
103,88 € |
Ditta MJO s.p.a. |